ZARA验厂的内审程序具体如下:
1.0 目的：
本文件确保本公司之内部社会责任审核程序以确保本公司对社会责任管理体系能符合BSCI的标准要求。
2.0 范围：
此档适用于本公司社会责任管理体系内之所有运作及活动。
3.0 责任：
3.1 审核组
- 审核组由本公司之公司代表负责统筹；
- 负责计划执行及汇报本公司之内部社会责任审核工作；
- 审核组包括审核组长及审核组员；
- 制定有关之内部社会责任审核指引；
- 于审核后，发出相应之审核发现报告；
- 于审核后，发出相应之纠正报告并跟进纠正报告是否按时响应及有效。
3.2 审核组长
- 审核组长由公司代表或其任命者担任；
- 确立公司之社会责任审核计划后，并实时发出审核排程通知；
- 领导审核组员执行定期审核，发出相应之审核发现报告及纠正报告, 并跟进纠正报告是否按时响应及有效；
- 审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；
- 如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。
3.3 审核组员
- 审核组员由公司代表任命；
- 在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作；
- 发出有关之审核发现报告；
- 发出有关之纠正报告并跟进纠正报告是否按时响应及有效；
- 协助审核组长其它有关之内部社会责任审核工作。
3.4 管理评审
- 于管理评审中，复核内部社会责任审核之执行状况；
- 于管理评审中，复核内部社会责任审核时发出之“纠正行动报告”是否按时响应及有效。
4.0 定义：
4.1 审核发现报告：于审核后填写之有关不符合发现。
4.2 审核总结报告：于审核后由审核组长制定综合报告并需分发至相关部门。
5.0 参考文件：
5.1 BSCI标准
6.0 程序：
6.1 审核组
- 审核组包括审核组长及审核组员；
- 公司代表任命各审核组员；
- 公司代表任命各有关部门代表为审核组员；
- 如需要重新任命，须由公司代表管代核准。
6.2 审核安排
- 应安排约每六个月进行一次内部社会责任审核；
- 审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之审核排程通知；
- 为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属的职能部门；
- 各部门应向审核组提供最大的合作。
6.3 审核活动
- 发出审核排程通知，制定“内部审核检查表”；
- 首次会议；
- 执行现场审核，并将审核情况记录于“内部审核检查表”；
- 末次会议；
- 发出相应之“纠正行动报告”；
- 发出相应之纠正报告并跟进纠正报告是否按时响应及有效；
- 审核组长应制定审核总结报告并分发至有关部门。
6.4 审核标准
- 公司社会责任管理体系文件；
- BSCI 行为守则；
6.5 审核组长/组员须经过内部或外部之社会责任审核培训。
6.6 于管理评审时，复核内部社会责任审核之状况，复核相关纠正报告是否按时响应及有效。
7.0 记录：
7.1 内部审核检查表
7.2 纠正行动报告
7.3 内部审核总结报告
8.0 附件：
无。
分享到：
