1.
营业执照
,
厂区平面图
,
2.
品保科架构图
/
职责
3.
质量手册
/
质量目标及方针
/
产品安全目标及方针
4.
设备清单
,
设备维护保养计划
,
设备维修及保养记录
(
可不用做点检
)
5.
程序文件
\
管理制度
\
岗位职责
(
从总经理到清洁员也要
)
\
文件发放记录
.(
要最新的
,
包括更改
,
做废
)
---
不能出现二套不一样的资料
6.
质量方面的证书
(ISO9000)
7.
内部审核
(
计划表
/
检查表
/
报告
/
及改善措施追踪
/
改善后的效果确认
)
——
最好出个通告
8.
管理评审
(
计划表
/
报告
/
及改善措施追踪
/
改善后的效果确认
)
——
最好出个通告
9.
与行业产品安全相关的法律法规的收集
（按出口国家来分别收集）——像重金属测试等
10.
内部
/
测试程序
(
步骤
)
/
或外部的测试报告
(
从原材料
,
半成品
,
最终品
.)
——缩率测试（特别是针织品）
、
拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色劳度等
.
11.
风险评估程序（规定多长时间一次）
/
评估表
（风险等级及改进措施）
/
评估报告
（按程序规定的时
间做）
——要做到从采购开始
,
到原材料
,
生产车间的整个环节
,
到成品出货
,
到运输
,
及客户
,
到最终消费
者的风险都要做预先评估
.
12.
合格供应商名单
（最新的）
/
供应商管理程序
（选定及评估）
/
初次评估记录
(
要有数据
)
/
供应商的年
度绩效考核
（也就是年度评估，要有仓库记录数据）
/
采购程序
/
采购合同
(
采购合同开始就要注明必
须要给此批货的原辅料的测试报告
,
如没注明那就得要立保证书
)
13.
来料检验记录
/
生产过程的检验记录
/
不合格品的控制程序
(
检验台也不能出现不合格品
)/
不良率分析
表
14.
客户投诉记录
/
程序
（怎么沟通与处理）
/
召回程序
,
15.
应急计划——
生产过程突发事件
(
停水
,
停电
,
自然灾害等因素
)
可能会影响无法如期交货
,
在这种情况
下怎么确保实时出货
16.
利器收发记录
/
入库记录
/
领料记录
/
更换记录
(
车间要当天发放并收回
有几人要用就发几把
)
17.
断针记录
/
入库及领用
(
专人去仓库更换断针
,
记录要放仓库保管
)
/
台帐
(
车间收发员也要
),
18.
产前会议记录
/
品质周会
/
大货的试产记录
19.
原料的虫害控制
(
要有记录
)
/
原辅料检验程序与
AQL
标准
(
标准里明确可接受范围
%
比例
)
20.
卫生管理制度
/
检查记录
(
包括车间
,
厂区所有范围及周围
)
----
日检
21.
测量仪器设备校验证书
/
校验计划
/
内校员证书
/
计量仪器清单
（检测面料的磅精确
0.01g
）
22.
培训制度
/
记录
(
新进员工培训
/
品质部培训
)
/
年度培训计划表
/
考核制度
.
23.
化学品管理制度
/
清单
(
包括灭四害的药及品牌与生产商
)
24.
包装后入库检验程序
/
抽检
AQL
标准
.
25.
车间的工艺单
（要有复核人签名或弄个章盖）
/
设计图纸板样
（要有复核人签名或弄个章盖）——设
计部跟实验室（设计时可以做上去）
26.
个人用品管理制度
27.
产品质量事故管理规定
(
事故定界
)
