沃尔沃斯（ WOOLWORTHS)验厂为社会责任验厂以及质量验厂，两个项目同时进行审核，难度较大。沃尔沃斯验厂一般分为三个等级：半年期、一年期、两年期，两年期为最高等级。如发现有关键不符合点，工厂无法遵从道德采购政策所规定的标准，需紧急实行改正行动计划，尽快做到符合，存在危险的工厂必须进行再审。
工 厂 审 核
1. Organizational chart 组织架构图
2. Production process flow chart including active segregation controls 生产流程图包
括隔离控制
3. Quality Policy/Manual/System 品质方针/手册/制度
4. Quality Management System 质量管理体系
5. Process for management review 管理审查程序
6. Job descriptions defined and documented 明确定义并文件化的工作职责描述
7. Work instructions 作业指导
8. Training process 培训程序
9. Training records QA 设备操作培训记录
10. Change Control Procedure 变更控制程序
11. Customer specifications 客人规格的使用
12. Bill of materials 物料清单
13. Communication of changes 客户变更事项管理
14. Hazard analysis/Risk Assessment report and demonstrated implementation 危害
分析/风险评估报告及实施措施
15. Out of Specification Handling Procedure 不符合规格的处理程序
16. Demonstration of corrective actions and closure of non conformities 验证纠正措
施，不符合项的关闭
17. Non Conformance reports 不合格报告
18. Process document 流程文件
19. Customer complaints handling procedure 客户投诉处理程序
20. Customer complaints records 客户投诉记录
21. Analysis of customer complaints including root cause 客户投诉分析包括根本原因
及改善措施
22. Recall procedure 召回程序
23. Production records 生产记录
24. Traceability records 追踪记录
25. Internal Audit Procedure 内部审核程序
26. Internal Audit schedule 内部审核计划
27. Internal Audit Report 内部审核报告
28. Supplier approval procedure 供应商批准程序
29. Approved supplier list 经核准的供应商列表
30. Supplier visit report demonstrating relevant criteria 供应商审查报告的相关标准
31. Supplier performance reviews and schedule 供应商绩效评估及安排
32. Production and batch records demonstrating defects identified 可识别不良品的
33. Root cause analysis procedure 根本原因分析程序
34. Pest prevention plan 害虫防治计划
35. Pest control records 虫害控制记录
36. Process for checking incoming materials/components to specification 检查来料部
件是否符合规格的流程
37. Incoming goods sampling plan 来料抽样计划
38. Certificates of analysis 来料分析证明
39. Inspection, Supplier or 3rd party reports & records 供应商或第三方检验报告&记录
40. Traceability process 来料追踪程序
41. Traceability review records 检验追踪记录
42. Re-work/Disposal procedure 返工/处理流程
43. Re-work records 返工记录
44. Disposal records 处理记录
45. List of outsourced processes 外包流程清单
46. Country of sale quality & safety requirements 符合销售国家的质量&安全要求的文件
47. Records of building maintenance 建筑维护记录
48. Building maintenance schedule 建筑维护计划
49. Start Up Procedure 新的生产线建立流程
50. Master list of tools & machinery 工具&机械设备清单
51. Training records for machinery use 机械设备使用的培训记录
52. Maintenance records 设备维护记录
53. Machinery masterlist 机械清单
54. Machine maintenance procedure 机械维护流程
55. Machine quarantine procedure 机械检查流程
56. Material Safety Data Sheets 化学材料安全数据表
57. List of chemicals used in production 生产中所使用化学品的清单
58. Sanitisation plan 卫生清洁计划
59. Schedule & implementation of sanitisation plan 卫生清洁计划时间表&实施
60. Inspection instructions QA 检验设备作业指导文件
如了解等多资讯，请登录http://www.csr007.com
