Target审核文件管理与质量管理重点要求

来源:  发布时间:2018/12/4 14:35:43
自成立以来,美国Target公司一如既往地维持着最高的道德和法律标准——这项承诺令我们在世界建立了致力追求卓越的美誉;TARGET 公司及其下属分公司依照道德规范从事经营,要求业务伙伴接受其道德规定。TARGET 公司根据供应商行为标准(SOVE)选择业务伙伴,并要求其业务伙伴遵循这些标准。业务伙伴即包括所有参与TARGET 及其下属任何分公司所订购产品之制造与加工的制造商,合同商,分包合同商及供货商。

 

文件管理

工厂是否有如何控制内部文件的程序?

Target审核过程中核实工厂是否有至少一份书面程序文件,其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的。这些控制程序包括但不仅限于:文件的更新,授权和确认,过期文件的控制,存放保管年限,存放位置。

 

工厂是否有受控文件的总表?

核实工厂的受控文件的总表,其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。

 

工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗?

核对工厂的文件时(例如:质检流程,产品生产指导,标准操作程序文件,等等),先随机选择若干个要抽查的文件名称,然后在巡视车间时,根据受控文件总表或者工厂使用的其它跟踪文件,来对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些文件在发放前是被授权的,如签名,发放日期等授权证据。

 

工厂是否有避免使用过期或废弃文件的程序?

核对工厂的文件控制程序,是否描述了如何将过期文件移除,避免错误使用的程序。工厂提供相应的正在使用的文件加以证实。

工厂内部的文件能够被所有相关员工随时便利地获取吗? 通过面谈和观察来证实相关员工能合理地获取他们工作需要的文件。

 

工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗?

核对工厂的程序文件,了解工厂如何保存质量记录。程序文件应规定,自生产结束后,相关的质量记录必须被保存至少5年。工厂出具相关的文件存档来证实文件的存档期达到5年;或者自新的存档期限生效后,文件保存至今,虽少于5年,但将按照规定执行。

 

质量管理

 

工厂的质检部门是否隶属于生产部门?

核对工厂的组织架构图,如果质检部门隶属于总经理或总裁,选择YES,如果质检部门隶属于生产部,选择NO。如果没有组织架构图,当面咨询工厂的质检人员。

 

工厂的每个生产班次都有质检部门人员同时工作吗?

随机核对工厂的打卡记录加以佐证。如果没有打卡记录。当面咨询质检管理人员。每一个生产班次都必须有质检人员。

 

工厂是否有可衡量的质量目标并收集实际的执行结果?

随机核对工厂的质量目标及执行结果。文件、记录必须包括每种产品的质量目标和通过率。记录完整的文件应可以随时提供以便于查阅。

 

工厂是否举行持续的、生产部门一同参加的质量控制会议,是否有会议记录?

核实工厂是否至少每周举行一次质量会议,以便讨论生产中的问题,,产品疵点等。会议记录必须包括生产中遇到的问题和整改措施。生产经理或生产主管应该出席质量会议。在质量会议记录中必须显示上述内容及出席人员名单。

 

工厂的持续质量会议记录,是否显示工厂的产品质量水平是可以衡量的、并且得到了持续性的改进?

核对工厂的质量会议记录,相关数据,同管理层面谈。核实质量方面是否有可衡量的持续改进。

 

每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场?

在车间巡视的时候,核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。

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[责任编辑:创盛验厂
Target验厂顾问
杨玉荣

电话:13725889304


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